FAQ

Para confiar su deuda a una sociedad de recobro como la nuestra, ésta deberá ser líquida, vencida y exigible o, dicho de otro modo, tiene que corresponder a la venta de un producto o de una prestación, cuyo importe está definido y ya haya superado la fecha de vencimiento.

Sí, no hay ningún compromiso mínimo de gestiones ni de importes por recuperar.

El plazo de prescripción de una deuda depende de la naturaleza del impago y del deudor. Sin embargo, es éste último quien tiene que solicitar la prescripción. Por lo tanto, puede reclamar sus deudas aunque daten de hace años.

Tratamos de conservar su relación con el cliente y damos prioridad a la vía amistosa, ya que sabemos que un cliente que le debe dinero no volverá a trabajar con usted hasta que haya pagado su deuda anterior.

A partir de 15 € y todos se rigen por las mismas condiciones.

Basta con hacer una solicitud de documentación para recibir el albarán de impagados así como los códigos de acceso.

¿Ya es usted cliente?

Entre en su espacio cliente para introducir nuevos asuntos.

Dans ce cas le mieux est de nous transmettre la liste de vos impayés dans un fichier (Excel, CSV etc…). Nous l’intégrerons ainsi directement dans notre sytème et pourrons intervenir immédiatement.

Nous savons que les logiciels métiers n’offrent pas toujours des possibilités d’export très personnalisées, montrez nous sous quelle forme vous pouvez extraire les listes, et nous nous adapterons à ce qui est le plus simple et le plus facile pour vous. Nous trouvons toujours une possibilité d’échange des données.

Oui tout à fait. Nous restons toujours en veille pour vous proposer ce qu’il y a de mieux, A ce titre notre jeu d’API de recouvrement, vous permet de transmettre des dossiers de «machine à machine».

Bien entendu un petit développement informatique est nécessaire de votre coté pour utiliser ces API, et nous avons un documentation disponible. Nous respectons le standard «CRUD» donc vous n’aurez pas de surprises.

Pour avoir plus d’informations sur nos API, contactez-nous par email

Para iniciar los trámites, nos basta con una simple lista de sus deudores. Más adelante, si lo consideramos necesario o si su deudor nos lo reclama, le pediremos copias de los justificantes (contrato, albarán de pedido, correos intercambiados…).

Il n’y a aucune obligation légale ou contractuelle sur les actions que vous devez mener avant de nous transmettre vos impayés.

Certains de nos clients ne font aucune relance, d’autres une seule relance par email, d’autres enfin  plusieurs par courrier, email et téléphone ou LRAR, tout est possible.

Tout dépend de votre organisation, du montant vos impayés et des ressources internes que vous voulez y consacrer.

L’adresse Postale est un élément, certes important, pour contacter votre débiteur, mais ce n’est pas le seul: Téléphones fixe et surtout mobile et email sont des gages d’actions rapides et efficaces.

Pour nos clients dans le e-commerce nous pouvons même intervenir avec uniquement l’adresse email.

Le recouvrement vient tout naturellement en bout de chaine comptable et les entreprises, notamment les PME sont très attirées par une offre «sans couture» jusqu’au recouvrement.

Notre jeu d’API vous permet d’intégrer le recouvrement des impayés à votre offre.

Contactez-nous directement à ce sujet.

Puede añadir una penalización por retraso en el pago si se mencionaba en las condiciones generales de venta aceptadas por su deudor. El tipo de la penalización es igual al tipo de interés de refinanciación del BCE incrementado en 10 puntos.

No, no aceptamos asuntos tras sentencia o intervención de agente judicial, ni asuntos tratados previamente por otra empresa de recobro.

El deudor tiene que pagarnos en nuestra página web segura o por cheque, transferencia o giro postal.

Una vez que el deudor nos ha pagado, elaboramos los extractos a final de mes y le enviamos inmediatamente por cheque o transferencia todos los cobros, incluso parciales (por lotes de 3), una vez deducidos nuestros honorarios.

Contrariamente a lo que ocurre en algunos de nuestros países vecinos, la legislación francesa nos prohíbe facturar los honorarios a los deudores particulares (deudor particular = persona física) (artículo L111-8, ley de enjuiciamiento civil procedimientos de ejecución). Por este motivo, tenemos que facturar los honorarios a nuestros clientes. Si sus deudores son profesionales podemos, en algunos casos, reclamar una indemnización complementaria por gastos de cobro.

Facturamos nuestros honorarios sobre las sumas recuperadas tras nuestra intervención, al porcentaje indicado en nuestras condiciones de cobro. Nunca le reclamaremos honorarios en caso de fracaso en el cobro.

Además del espacio para clientes en donde puede seguir la evolución de sus asuntos, le enviaremos una notificación por mail o por fax de cada una de las acciones realizadas por escrito.

En ese caso, le enviamos un certificado de irrecuperabilidad para que pueda consignar la deuda en pérdidas.

En caso de no conseguir el cobro, podrá relevarnos en un asunto, mediante carta certificada con acuse de recibo, en la que solicite que se interrumpa el procedimiento y se le devuelvan los documentos que obren en nuestro poder. En ese caso, no nos deberá nada.

No, si nos ha confiado una deuda, tiene que dejarnos la gestión completa y no puede permitir que intervenga un tercero, competidor nuestro.