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		startpagina dienstverleningen referenties conditions de recouvrement étapes du recouvrement chroniques de recouvrements exemplaires news f.a.q. documentatie aanvraag		Notre département Créances Commerciales est spécialisé dans les créances "Business to Business" This service is exclusively reserved to the French customers If not, please consult our service international receivables Nos clients : une très large diversité de secteurs professionnels Nous intervenons auprès des industriels, des grossistes, des sociétés de services telles les entreprises d'intérim, les sociétés de services informatiques, l'édition publicitaire... Vos dossiers : un traitement individualisé Pour nous envoyer vos dossiers, vous réunissez toutes vos preuves significatives dans une "chemise de recouvrement" Nos interventions : de la mise en demeure immédiate jusqu'à la procédure judiciaire Par voie amiable Dès réception du dossier, nous vous envoyons un accusé de réception et intervenons de la manière la plus énergique auprès du débiteur. Si le dossier le justifie, nous mettons en place un plan de règlement ou un protocole transactionnel avec votre accord. Par procédure judiciaire Si nous estimons que la démarche amiable ne permet pas d'aboutir et que les pièces justificatives sont suffisamment probantes, nous vous proposons le recours en justice. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par nos partenaires avocats et huissiers, sélectionnés pour leur rigueur. Nous faisons l'avance des frais de recouvrement et de procédure jusqu'au commandement de payer Avant toute procédure judiciaire, nous vous demandons votre accord écrit sur le montant des frais engagés pour votre compte. En cas de réussite, ces frais sont payés par le débiteur. Facturation des honoraires : uniquement sur les sommes récupérées A l'issue d'une procédure amiable ou judiciaire, vos honoraires ne sont facturés que sur les sommes récupérées. Reversement des fonds : en fin de mois, dès l'affaire soldée Nous reversons les fonds à nos clients en fin de mois dès l'affaire soldée. Lorsqu'un débiteur paye par acomptes réguliers, nous reversons régulièrement ces acomptes. Si le débiteur a payé directement, nous vous saurons gré de nous prévenir immédiatement. De cette façon, nous pouvons ajuster nos interventions, clôturer le dossier s'il est soldé, et facturer nos honoraires.

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